2022/2023榨季云南省蔗糖產業工作會議

加快補齊短板 提升供給保障能力

–云南糖業協會理事長 鄧毅–

2021/2022榨季，是云南實現連續四個榨季的穩定增長以后，首次出現的減產。云南減產與全國其他產區有共同的特點，但是也有其獨特的情況。云南地處邊疆民族地區，在持續疫情影響下，糖業遇到的困難是過去榨季所沒有的，疫情影響是深度的。

一、2021/2022榨季的生產經營情況

　　（一）基本情況。

云南省2021/22榨季生產從2021年10月23日英茂勐捧糖廠率先開榨，同比上榨季提前了13天。截至2022年4月20日，全省50家糖廠全部開榨，同比減少1家。至7 月25日全部收榨，歷時276天，榨季時間創造了云南糖業的歷史，全省共入榨甘蔗1555.31萬噸，同比減少141.09萬噸，產糖194.13萬噸，同比減少27.1萬噸，產糖率12.48%，同比減少0.56%。

2021/22榨季截至2022年10月31日，云南省累計銷糖169.67萬噸， 2021/22榨季結轉庫存24.46萬噸，10月份單月銷糖12.70萬噸，在新榨季云南食糖大量上市之前，剩余庫存擁有足夠的銷售時間，不會構成后期壓力。

（二）榨季特點

1、甘蔗進廠成本增加。甘蔗進廠成本為519.63元/噸，高于上榨季的517.58元/噸，其中，甘蔗運費增加10.08元/噸，雜費支出略有下降，對蔗農的扶持支出基本穩定，甘蔗收購價格基本穩定。

2、產糖率下降。上榨季全省平均產糖率從上上榨季的13.04%下降至12.48%，下降幅度0.56%。產糖率下降的主要原因，一是氣候影響持續；二是疫情影響難保甘蔗新鮮度。在疫情嚴重影響的背景下，產糖率保持了甘蔗糖產區的較好水平，十分不易。

3、成本上升。（1）甘蔗進廠成本上升。全省甘蔗進廠成本519.63元/噸，與上上榨季相比略有增加，其中，甘蔗運費增加10元/噸，顯示疫情影響、成品油價格上漲影響；（2）含稅成本明顯上升。全省平均含稅成本5661.16元/噸，較上個榨季增加 368.34元/噸，成本增加的主要原因：一是產糖率下降，增加200元/噸以上，其余為疫情防控成本和運費增加。

4、銷售價格提高。全省食糖平均銷售價格為5661.91元/噸，較上榨季提高309元/噸，令人遺憾的是，我國的食糖供應鏈同比下降200萬噸，而價格不升反降，導致平均銷售價格提高，但是被成本上升對沖，企業沒有享受到本來市場應該帶來的紅利，全行業繼續處于盈利狀態。

5、副產品盈利上升。今年副產品價格全面上升，酒精、糖蜜、蔗渣、紙漿和漿板、肥料等價格上漲帶來的盈利對沖了一部分主產品的成本上升，副產品盈利3.85億元。

（三）行業的主要亮點

1、良種良法標準化、專業化

云南英茂糖業（集團）有限公司在多年來甘蔗種植中發明的“早種”、“深挖開溝”、“良種”、“膜覆蓋技術”等甘蔗種植的“四項技術”今年9月20日正式獲得“國家知識產權局”的“發明專利證書”。臨滄南華糖業集團對甘蔗種植中的良種良法總結形成了“六化”：“種植標準化”、“品種良種化”、“用肥科學化”、“全程機械化”、“藥膜肥一體化”、“二次農藥聯防科技化”，已經作為可復制、可推廣的甘蔗種植和中耕管理的指南。

2、全程機械化試點提速推進

糖業是勞動密集型產業，突破勞動力資源稀缺的瓶頸是糖業生產效率提高、糖業現代化的重要內容。云南省全程機械化起步晚、底子薄。但是，制糖企業抓住瓶頸、克服困難，結合云南甘蔗種植區的自然條件，應推盡推，加大全程機械化的投入，狠抓全程機械化的推廣，做好全程機械化推廣的管理的工作，2022年，全省機械化作業的機械數量已經達到209臺套，云南農墾糖業集團將在永德縣啟動機收試點，全程機械化基礎進一步得到夯實。

3、二級良繁基地規劃和建設取得進展

為加快良種推廣、實現良種推廣的可持續發展，在省農業農村廳和云南省甘蔗科研所的指導和支持下，全省開始謀劃全省21個核心基地縣和其他主產糖縣，以制糖企業為主體、以3年為建設周期、以不低于1000畝為單位，開始著手規劃、部署和實施規范化的二級良繁基地建設，扎實推進良種推廣的基礎性工作。

4、提質增效的關鍵技術與項目開始落地推廣

制糖產業的發展，是全產業鏈的發展，但是二產是提質增效，實現產業鏈延伸的關鍵環節，實現提質增效的技術是關鍵技術。由昆明克林輕工研發并已經在制糖企業試點的“甘蔗除砂、除雜、脫葉技術及裝備”、“蔗渣干燥技術”、“濾泥干化技術及系統裝置”，已經成為云南糖業延伸產業鏈的關鍵技術，這是制糖行業提質增效所必須的。

二、2022/2023榨季展望

　　我省國內甘蔗面積由于受疫情影響、勞動力缺乏、農資成本上升，國內繼續小幅度下降。但是，預期境外甘蔗入榨量會高于上個榨季，如果甘蔗單產不變，產糖率高于上個榨季，云南產量會在上榨季的基礎上呈現恢復性小幅增產，如果境外甘蔗返銷情況如圖上榨季，返銷困難依舊，甚至出現更大的不確定性，云南食糖產量將可能延續上個榨季減產。

三、新榨季糖產業形勢

　　（一）國際市場形勢

國際市場總體由供不應求轉化為過剩，過剩量在300-560萬噸左右，除歐盟、巴基斯坦減產外，主要產糖國不同程度增產，增產的絕對量不算大。但是，國際市場擁有兩個特點：一是國際市場的增產是在過去兩個榨季去庫存以后發生的；二是國際市場的增產是在全球能源危機和糧食危機的背景下發生的，如果國際原油價格繼續維持高位，國際市場價格面臨不可確定性。當前的國際市場表現強勢，符合市場預期，未來發展與糧食危機的演化還會有較大關系，不排除主要產糖國巴西的種植結構繼續調整的可能，印度甘蔗收購價格提高以后成本有所上升，歐盟食糖生產相對穩定，泰國食糖增產總體符合預期。全球看，食糖增產幅度不會太大，從現在看，國際面將支撐全球市場，在北半球產糖國滿榨之前，全球食糖貿易流會保持偏緊，等待各產糖國累庫，不會形成市場太大的壓力。

（二）國內糖業形勢

北方甜菜糖產區恢復性增產，但是增產幅度會低于預期，疫情對產區生產和銷售產生影響，供給結構短期產生變化，由于甜菜收購價格提高，食糖完稅成本將繼續上升。

南方甘蔗糖多數產區由于面積有所會恢復，甘蔗含糖上升，將不同程度呈現恢復性增產，預期全國食糖產量將恢復性增產達1000萬噸以上。

當前，陳糖結轉逐步消化，由于國際市場原糖和白糖價格維持相對高位，內外價差依然倒掛，11月11日，按照50%的關稅進口的原糖加工成本與國內市場價格維持了900-1000元/噸以上的負利潤，有利于國內市場的相對穩定，近期現貨市場相對穩定、期貨市場呈現反彈反映了當期的有效供求，符合市場預期。

國家對我國食糖供給能力提升、提高企業競爭力給予較大的關注。

四、新榨季需要做好的主要工作

　　我國糖業處于非常關鍵的時期，穩定與增長困難、在作物競爭中處于相對劣勢、甘蔗種植面積受多種因素影響被擠占情況普遍、甘蔗單產提高緩慢。

（一）強化良種良法的標準化、復制推廣工作

英茂糖業已經為全省糖業提高甘蔗單產樹立了榜樣，集團的平均甘蔗單產已經跨越5噸，繼續向更高的單產邁進，良種良法“四項技術”已經于9月正式獲得知識產權局頒發的發明專利證書，良種良法的標準化、可復制推廣。云南南華糖業集團也在良種良法推廣發明進行了多年探索，取得了豐碩的經驗，全省所有制糖企業應該聚焦單產提高，切實做好良種良法的復制推廣工作，實現提高甘蔗單產的跨越式發展，實現彎道超車，迅速提高甘蔗單產。抓好秋植蔗種植規劃，盡最大努力做好甘蔗種植，提前謀劃春植甘蔗種植安排，千方百計加大新植甘蔗面積，確保新榨季的新植面積恢復、增長。

（二）提高甘蔗單產的工作安排

1、做好二級良繁基地建設。以云南省甘蔗科學研究所為代表的科研機構，為我們的良種推廣提供了較厚實的支撐，各制糖企業應該采取靈活多樣的方式，做好規模化良種擴繁，良種良法已經形成模式化，關鍵要做好良種基地的建設工作，加快提高良種化擴繁力度，構建好甘蔗單產提高的關鍵環節工作，全省一定要堅定做好21個核心基地縣，3年內每縣不低于1000畝的良種擴繁基地建設，為良種大面積推廣提供條件。

2、做好健康脫毒種苗的推廣。我省在健康脫毒種苗的推廣上擁有一定的基礎，今年的推廣力度有所加強，點多了、范圍廣了，請各制糖企業做好推廣中的經驗、問題梳理，有條件的地區、企業應該加快推廣進度，充分發揮

3、千方百計提高甘蔗單產

最近幾年來，我省甘蔗單產已經穩定提高，但是總體提升速度依然偏慢。各制糖企業務必制定各自的提高單產行動計劃，加快提高甘蔗單產速度，實現提高甘蔗單產的跨越發展。

（三）謀劃全程機械化的推廣力度

勞動力資源稀缺對我省甘蔗種植的影響越來越大，我省全程機械化起步晚、推廣慢是突出問題。有條件的產區與制糖企業加快全程機械化的推廣刻不容緩，全省要做好試點、整體推進，緩解勞動力成本上升對糖產業的影響。

（四）做好延伸產業鏈和降本增效的項目儲備和技術推廣工作

糖產業的發展是全產業鏈的發展。省委省政府已經對產業強省提出規劃與要求，省政府對我省農業現代化出臺政策。云南糖業是我省傳統特色產業，理應在新形勢下面向全產業鏈做好一、二產的項目儲備和試點工作，利用產業互聯平臺、多種金融工具、新物流，把握好市場機遇。昆明克林輕工以糖業為依托在促進企業降本增效方面開展了大量的工作，在糖產業鏈的關鍵技術突破方面已經在最近兩個榨季在相關企業開展試點，可望在更大范圍進行項目與技術推廣，希望加強企業間的聯系、加快技術推廣，助力糖業的降本增效和延伸產業鏈工作。

（五）重視糖業科技創新與發明，提高制糖行業的核心競爭力

科技進步日新月異，市場化條件下，科技力量越來越大。工商企業應該以業態為基礎，梳理行業特點，抓好科技創新、注意發明創造，提高自主知識產權的申報，加強與科技部門的協作，實現關鍵技術的突破，加大科技支撐力度。

（完）

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